Leer los informes

01En una frase #sec_8da5e4dd

Cada informe responde a una pregunta y produce una pieza fechada. Lo que lees en la pantalla se recalcula en directo; lo que emites queda fijo para siempre — y esa es la diferencia entre mirar y probar.

02Dónde #sec_92645984

Restitución y análisis › Informes. Dos estanterías, y la frontera entre ellas es una regla de visibilidad.

Restitución de auditoría — destinados a salir de la pantalla · visibles por el rol de Auditor :

Seguimiento interno — ayuda a dirigir, no abandona la organización · oculto al rol de Auditor :

Dos advertencias están escritas en la estantería misma. Carga y retraso: medición de solicitudes, no de personas. Roles y autorizaciones: restituye, no dirige nada: los roles se gestionan en otro lugar.

03Lo que todos tienen en común #sec_8a7e893e

Un alcance (el workspace), un período (o, para los informes de stock, un instante: observado el ), filtros por fichas que se retiran una a una.

Y dos reglas de lectura, que cada informe aplica:

Nada en lugar de cero. Este informe no ha podido ser calculado. No se muestra nada en lugar de ceros, que se leerían como una medida. Del mismo modo, una tasa de cobertura sin decisión no se muestra al 0%: este cero se leería como un bajo rendimiento y se incluiría como tal en una pieza de auditoría.

El origen es desplegable. Debajo de cada informe, Origen, definiciones y observación indica de dónde provienen los números y cómo se cuentan. Léelo una vez por informe; esto es lo que un auditor te preguntará.

04Cobertura de revisión #sec_3622a812

Tres secciones. Lo que cubre la revisión — recursos bajo gobernanza, entradas en revisión, decididas, tasa de cobertura: el denominador antes de la tasa. Distribución de decisiones — seis valores canónicos, no cuatro. Recursos sin decisión — esta es la sección que el auditor lee primero.

Una nota merece ser comprendida: las decisiones cuentan solicitudes, los recursos decididos cuentan recursos. Un recurso respaldado por varias campañas hace divergir ambos: estas cifras no se restan.

05Decisiones tomadas #sec_b8a04b67

Los mismos números que la cobertura para el mismo período — una diferencia sería un defecto, no una matiz — y luego quién decidió, y cómo: el origen del último veredicto, los veredictos revisados. Luego las excepciones concedidas: quién se desvió, hasta cuándo, y por qué — lo que el auditor lee primero aquí. Finalmente el anexo A, una línea por solicitud decidida, con el decisor mostrado por su nombre.

Este informe nombra a personas y reproduce sus justificaciones en texto libre. Su diálogo de emisión lo recuerda: estos nombres y estos textos se fijan definitivamente.

06Ejecución de campaña #sec_08a08ac3

Una línea por ocurrencia: parte el, cierre anunciado, cierre constatado, esperadas, solicitudes, concluidas, expiradas, en suspenso. Abrir una ocurrencia da su identidad (rango, armada el, ancla del calendario, reporte de suspensión), su balance de cierre — leído en el extracto, nunca recalculado — los mismos números que INSIGHTS — y su cronología paso a paso: la promesa del calendario, y lo que estaba decidido en cada fecha debida.

07Carga y retraso #sec_0f326c9a

Un stock, en este instante: solicitudes abiertas, portadores, la más antigua, la edad mediana, lo que supera el umbral. Luego dónde se acumula el trabajo, por campaña. Luego lo que espera desde hace demasiado tiempo — de la más antigua a la más reciente, nunca por persona. El portador es nombrado como dirección de relance, no como culpable.

08Roles y habilitaciones #sec_f616d776

Un stock también. Quién administra qué, grupos desarrollados; lo que expira pronto, y lo que nunca expira — y la frase que cuenta: una habilitación sin término nunca es revisada. Se muestra aquí como una deuda: a limitar, no a tranquilizar. Luego las delegaciones activas.

09Emitir una edición #sec_b96b9502

De los tres informes de auditoría, Emitir una edición produce la pieza. El diálogo dice todo lo que hay que saber:

• *Una edición fija las cifras, las definiciones y el filtro aplicado. Nunca se

recalculará, aunque los datos cambien — eso es lo que la convierte en una pieza.*

• Se conserva sin límite de tiempo y no se puede corregir ni eliminar.
• *Firma electrónica: se aplica si se configura un certificado para la suscripción. En

caso contrario, la pieza se emite sin firmar y lo menciona.*

• La emisión se rastrea en la pista de auditoría.

Déle un título que indique el período y el uso. Si no ha cambiado nada desde la última edición, la emisión se rechaza: es ella la que hace fe para este período.

Las ediciones conservadas se muestran debajo del informe — inmutables · nunca recalculadas — con Descargar la pieza y Verificar la diferencia con el estado actual. Cuando los datos han cambiado desde entonces, la pantalla lo indica, con la cifra de entonces y la de un recálculo, y propone Emitir una edición correctiva. La antigua permanece.

10Lo que harás con cada informe #sec_56229f75

11Para recordar #sec_770fb298

Leer es gratis y siempre está actualizado. Emitir es definitivo, fechado, firmado si es posible y rastreado. Las piezas emitidas aquí son las que la página siguiente recoge en el expediente de certificación.